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近期,云南中烟工业有限责任公司大理卷烟厂以“创新驱动”为指引,积极探索成本费用管控新方式,自主研发了一套基金预算分析模型。

该模型从集团使用的ERP数据库表中直接抽取格式化数据,对业务数据不进行调整和更改:通过模块组件,依据原始数据文件格式,固化查询,对数据进行有效清洗并采用建模方式建立数据关系和分析度量值;创建了日历表便于开展日期高级分析,创建了超级数据透视表进行数据的呈现和展示。

基金预算分析模型的建立,满足了工厂对预算执行进度、同期比较等方面的分析需求,增强了预算分析的准确性与时效性,在提高全面预算管理的科学性和资金配置效率的同时,使工厂预算管理工作水平得到了提升。

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责任编辑:刘霞
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